广工实验耗材采购平台流程指引

采购人操作指南（简版）

前置：签章授权（首次使用必做）

登录后点击右上角「签章未授权」，依次完成三项：

1.实名认证 → 点击「前往」完成认证

2.个人签名 → 点击「前往」手写签名并保存

3.自动签署授权 → 点击「授权」→ 同意协议 → 短信验证码确认

三项全部显示绿色 ✓ 即可。

采购流程（线上采购）

第一步：下单采购

一、电商平台下单

1.登录平台，点击「电商平台」或「网上商城」

2.搜索商品，加入购物车

3.填写送货地址（精确到房间号）、收货人、联系电话

4.提交

二、采购平台提交（设置验收人，经费冻结）

5.登录采购平台，进入「管理后台」：

(1)如果采购的是耗材：「采购管理」→「订单列表」，找到刚下的订单，点击「详情」；

(2)如果采购的是化学品：「化学品采购」→「待提交，选择存放地点，先走化学品审批流程；审核通过后，再点「化学品订单」，找到该订单，点击「详情」

6.设置验收人：续上一步，点击「详情」，在「验收人设置」处输入验收人工号/学号，保存

✓ 验收人不能是下单人自己，且必须已登录过本系统。

7.提交支付申请，冻结经费：在订单详情页，点击「新建支付申请」

(1)采购人在财务系统有经费卡授权：直接选择一张余额充足的经费卡 → 提交

(2)采购人在财务系统没有经费卡或授权：输入报销人（有经费卡或有经费卡授权的人）的工号/学号 → 提交（等报销人选卡）

三、采购平台完成提交后，订单才生效。

第二步：商家发货

8.电商商家发货、推送发票

第三步：收货验收

9.收到货物后，采购人设置的验收人登录系统：

(1)进入「订单验收」→「验收列表」

(2)点击「验收」→ 上传实物照片 → 填写验收意见 → 提交

✓ 采购人需提前告知验收人去操作。

第四步：线上报账申请

10.采购人填写结算申请，验收人验收后，订单状态变为「已验收」，采购人登录系统，进入订单详情，可提交结算申请：

(1)点击「新建结算申请」，填写结算事由，简要说明采购用途（如：XX实验耗材采购）

(2)发票：默认电商通过接口推送发票，如商家没上传，采购人可以自己上传。

(3)其他附件（可选）：比价单、审批表等支撑材料

(4)超过5万的竞价订单，暂不能线上结算，需要线下报账（提供合同原件）。

✓ 提交前确认采购人、验收人、经费负责人三方都已签章授权。

第五步：经费负责人审核

11.经费负责人登录系统审核

(1)进入「结算中心」→「结算单审核」

(2)查看详情 → 确认验收图片和金额 → 点击「审核通过」

(3)输入手机收到的 6 位验证码 → 确认

第六步：财务支付

12.审核通过后自动推送财务系统，采购人在订单详情页可查看支付状态。

采购流程（线下采购）

如果由于电商平台找不到的商品，或其他原因需要在电商之外线下采购，需要在系统「线下订单」 → 点击「新增线下订单」，填写线下采购说明，录入要采购的商品信息。

提交之后，跳转到第一步：下单采购的第（2）环节采购平台提交；后续步骤完全一样，如果是化学品，自动会跳到安全管控平台走审批流程。

注：线下采购需要先在系统提交线下订单备案，走完步骤“第一步：下单采购的第（2）环节采购平台提交后”，再线下采购，避免采购了不能报账的情况。

全流程一览

采购人下单 →商家发货→ 验收人验收 → 采购人提交结算 → 负责人经费审核 → 财务支付